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甘肃省地质矿产勘查开发局测绘勘查院2020年度部门决算

作者:无 来源:无 日期:2021/7/15 浏览次数:496 字号:[大][中][小] 视力保护色:

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第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省地质矿产勘查开发局测绘勘查院(以下简称为我单位)为省属事业单位,上级主管部门为甘肃省地质矿产勘查开发局。我单位主要从事基础测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影(无人机)、三维数码扫描技术应用与研发、摄影测量与遥感、不动产测绘、遥感地质调查、地图编制、国家土地调查、土地规划与设计等现代技术服务工作。拥有国家测绘地理信息局颁发的甲级测绘资质证书,服务对象主要为自然资源和农业农村等政府部门。
二、机构设置
我单位设有综合办、群团办、劳动人事科、计划财务科、总工办、物资设备科、物业管理中心、离退休管理科、安全生产科、纪委监察室等10个科室;二级非独立经营实体7个:自然资源调查院、航空遥感勘查院、西南分院、华南分院、重庆分院、地理信息应用研究中心、国土空间规划研究中心;院独立核算经营实体2个:兰州经纬物业有限责任公司,甘肃金维地质工程有限责任公司。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上报表见附件:甘肃省地矿局测绘勘查院2020年度部门决算报表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6,306.19万元,较上年增加361.23万元,增长6.08%,主要原因是本年度事业收入增幅较大。2020年度收入中地勘工作财政拨款收入1,468.71万元,占收入总计的23.29%,养老统筹拨款242.21万元,占3.84%,测绘市场收入4,595.27万元,占收入总计的72.87%。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6,306.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,710.92万元,占27.13%;事业收入3,439.49万元,占54.54%;经营收入1,155.78万元,占18.33%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计5,487.97万元,其中:基本支出5,150.42万元,占93.85%;经营支出337.55万元,占6.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1,710.92万元。较上年减少225.78万元,减少率为11.66%。减少原因是部分退休人员上线,退休金由社保发放,相应的财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,710.92万元,占本年支出的31.18%,较上年减少225.78万元。支出减少原因是部分退休人员上线,我单位退休费支出减少。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:社会保障和就业支出197.31万元,占一般公共预算财政拨款支出总计的11.53%;卫生健康支出122.73万元,占一般公共预算财政拨款支出总计的7.18%;住房保障支出73.48万元,占一般公共预算财政拨款支出总计的4.29%;地质矿产资源与环境调查支出1317.4万元,占一般公共预算财政拨款支出总计的77%。
1.社会保障和就业支出。年初预算数为150.00万元,支出决算为197.31万元,完成年初预算的131.54%,预算调整数为197.3万元;预算调整数与实际支出金额一致,差异率为0。
2.卫生健康支出。年初预算数为64.00万元,支出决算为122.73万元,完成年初预算的191.76%;预算调整数与实际支出金额一致,差异率为0。
3.自然资源海洋气象等支出。年初预算数为1,432.01万元,支出决算为5,094.45万元,完成年初预算的300.56%;预算调整数为5,839.23万元,该决算数据包含我单位取得的事业收入。
4.住房保障支出。年初预算数为73万元,支出决算为73.48万元,完成年初预算的100.01%;预算调整数与实际支出金额一致,差异率为0。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,710.92万元。其中:人员经费1,967.5万元,较上年决算数减少209.14万元,下降9.61%,主要原因是部分退休人员上线,移交社保,退休金由社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险及职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等。公用经费3,182.92万元,较上年决算数减少530.35万元,减少14.28%,主要原因是执行政府会计制度。公用经费用途主要包括印刷费、法律咨询费、邮寄费、水电费、差旅费、专用材料费、工会经费、修理费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为20.59万元,支出决算为20.53万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守相关制度规定,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算数为17.32万元,支出决算为17.27万元,完成年初预算的99.71%。其中:公务用车购置费,年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元;公务用车运行维护费,年初预算数为17.32万元,支出决算为17.27万元。
3.公务接待费。年初预算数为3.27万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的99.69%,我单位严格执行中央八项规定精神,严格控制公务接待开支,故实际支出较预算金额略有减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待48批次281人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
培训费。本年度培训费支出4.87万元,较上年增加1.14万元,增长率30.43%,增长原因是我单位业务面有所扩大,较以前年度增加了在技术培训方面的支出。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计17.22万元,其中:政府采购货物支出17.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额17.22万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于一线生产单位经营使用。单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
我单位无公共预算项目的收支,故未开展绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:甘肃省地矿局测绘勘查院2020年度部门决算报表



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